北京天文馆2021年部门预算信息

目  录

第一部分 2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表  

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分  2021年北京天文馆预算情况说明

一、单位基本情况

（一）部门机构设置、职责

北京天文馆坐落于北京市西城区西直门外大街138号，1955年经国务院批准成立，1957年建成并正式开馆。本单位隶属于北京市科学技术研究院，为公益一类事业单位，内设15个部门，分别是：党宣部、办公室、人力资源部、财务部、信息中心、综合保障部、公共服务部、科普教育部、展览设计部、数字工作室、科学研究部、编辑部、古观象台、社团部、经营开发部。

北京市天文馆的主要职责是：向社会公众普及天文知识，提高公众科学素养；以科普为主，开展相关的天文学与天文馆研究；制作播放天象节目，举办天文展览及文物收藏等。

（二）人员构成情况

北京天文馆单位事业编制170人，实际162人；聘用人员1人。离退休人员122人，其中：离休2人，退休120人。

二、2021年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2021年收入预算10553.77万元，比2020年10953.35万元减少299.58万元，下降2.74%。其中：财政拨款6922.92万元,比2020年7713.41万元减少790.49万元；统筹使用结余资金安排预算1593.10万元,比2020年632.99万元增加960.11万元；其他资金2037.75万元,比2020年2606.95万元减少569.19万元。

（二）支出预算说明

基本支出预算7997.67万元，占总支出预算75.78%，比2020年7739.43万元增加258.23万元，增长3.34%。增加的主要原因是：编制内工作人员净增加以及在职人员正常职级晋升。

项目支出预算2544.10万元，比2020年3183.92万元减少639.82万元，下降20.10%，减少的主要原因是落实北京市过紧日子的要求，压减了项目支出。单位预算项目主要是“畅享星空”系列天文科普活动、科研科普创新平台建设、玑衡抚辰仪1:1复制品仿制、人才培养、国际合作交流等。

事业单位经营支出12万元。

三、主要支出情况

本单位2021年项目支出预算紧紧围绕天文知识科普与科研宗旨编制，落实北京“四个中心”城市战略定位要求，积极参与北京“文化中心”、“科技创新中心”建设。本单位预算项目支出方向及主要情况具体如下：

（一）用于天文科普业务、天文科普产品及相关设备设施运行维护支出，包括：天文馆开放运行与维护，2021年北京天文馆藏品征集与整理，北京天文馆科研科普平台建设，北京天文馆综合能力提升，玑衡抚辰仪1：1复制品仿制。

（二）用于天文科学研究支出，包括：北京天文馆科研科普创新平台建，北京天文馆科研科普平台，2021年横向课题支出。

（三）用于高层次创新型人才培养体系建设支出共计，包括：市科研院2021年高层次创新型人才培养体系建设（天文馆人才专项）。

（四）用于大型天文科普系列活动支出，包括：科普行动计划-2021年度北京天文馆“畅享星空”系列天文科普活动。

（五）用于国际合作交流支出，包括：2021年北京天文馆国际合作交流专项。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年“三公”经费财政拨款预算11.60万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位2021年无财政拨款安排的出国经费预算。

2.公务接待费。2021年预算数4.85万元，主要用于单位间公务接待活动。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数6.75万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0.00万元，公务用车运行维护费2021年预算数6.75万元，其中：公务用车燃油3.58万元，公务用车维修1.15万元，公务用车保险1.15万元，其他0.87万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年本单位政府采购预算总额2298.22万元，其中：政府采购货物预算977.66万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1320.56万元。

（二）政府购买服务预算说明

2021年本单位政府购买服务预算总额0.00万元，其中：财政拨款0.00万元。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，本单位填报绩效目标的预算项目10个，占本单位全部预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2544.10万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

  （七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，本单位共有车辆4台，132.94万元；单位价值50万元以上的通用设备12台（套）、5447.21万元，单位价值100万元以上的专用设备10台（套）、8356.88万元。

六、名词解释

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2021年单位预算报表