北京天文馆2020年度部门决算

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第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

 第一部分 2020年度部门决算报表

    报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京天文馆坐落于北京市西城区西直门外大街138号，1955年经国务院批准成立，1957年建成并正式开馆。本单位隶属于北京市科学技术研究院，为公益一类事业单位，内设15个部门，分别是：党宣部、办公室、人力资源部、财务部、信息中心、综合保障部、公共服务部、科普教育部、展览设计部、数字工作室、科学研究部、编辑部、古观象台、社团部、经营开发部。

北京市天文馆的主要职责是：向社会公众普及天文知识，提高公众科学素养；以科普为主，开展相关的天文学与天文馆研究；制作播放天象节目，举办天文展览及文物收藏等。

（二）人员构成情况

本单位事业编制170人，实有人数162人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计9329.34万元，比上年减少1132.58万元，下降10.83%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计8650.05万元，比上年减少1730.06万元，下降16.67%，其中：财政拨款收入7575.05万元，占收入合计的87.57%；事业收入1032.79万元，占收入合计的11.94%；经营收入5.22万元，占收入合计的0.06%；其他收入36.99万元，占收入合计的0.43%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计9219.29万元，比上年增加333.70万元，增长3.76%，其中：基本支出7640.93万元，占支出合计的82.88%；项目支出1578.32万元，占支出合计的17.11%;经营支出0.04万元，占支出合计的0.01%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计7575.05万元，比上年增加702.30万元，增长10.22%。主要原因：改善科普场馆基础设施条件，新增空调系统更新改造项目。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出7564.19万元，主要用于以下方面：教育支出1.27万元，占本年财政拨款支出的0.02%；科学技术支出7540.79万元，占本年财政拨款支出99.69%；社会保障和就业支出22.13万元，占本年财政拨款支出的0.29%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2020年度决算1.27万元，比2020年年初预算减少14.43万元，下降91.91%。其中：

“进修及培训”（款）2020年度决算1.27万元，比2020年年初预算减少14.43万元，下降91.91%。主要原因：受新冠疫情的影响，合理压缩培训事项，减少不必要的培训支出。

2、“科学技术支出”(类)2020年度决算7540.79万元，与2020年年初预算减少134.79万元，下降1.76%，其中：

 “应用研究”（款）2020年度决算6万元，比2020年年初预算增加6万元，增长100%。主要原因：落实市人社局做好事业单位工作人员考核奖励工作的通知要求。

“科学技术普及”（款）2020年度决算7534.79万元，比2020年年初预算减少140.79万元，下降1.83%。主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约，压缩一般性经费支出。

3、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算22.13万元，与2020年年初预算持平。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算22.13万元，与2020年年初预算持平。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6288.71万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 2020年本单位“三公”经费财政拨款决算数4.73万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算12.89万元减少8.16万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年我单位无此项预算。

2.公务接待费。2020年决算数2.12万元，比2020年年初预算数5.39万元减少3.27万元。主要原因：受新冠疫情影响本单位接待事项减少。2020年公务接待费主要用于单位间公务往来接待、科普科研业务交流。公务接待53批次，公务接待768人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数2.61万元，比2020年年初预算数7.50万元减少4.89万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元。公务用车运行维护费2020年决算数2.61万元，比2020年年初预算数7.50万元减少4.89万元，主要原因：受新冠疫情影响本单位公务用车车使用大幅减少；落实过紧日子要求，厉行节约，合理安排公务用车，减少了相关费用支出。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修1.57万元，公务用车保险0.88万元，公务用车其他支出0.16万元。2020年公务用车保有量4辆，车均运行维护费0.65万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额2040.68万元，其中：政府采购货物支出1019.86万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1020.82万元。授予中小企业合同金额1959.30万元，占政府采购支出总额的96.01%，其中：授予小微企业合同金额259.34万元，占政府采购支出总额的12.71%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆4台，132.94万元；单位价值50万元以上的通用设备12台（套），单位价值100万元以上的专用设备10台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本部门不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件。