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第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京天文馆成立于1957年，隶属于北京市科学技术研究院，为从事天文科普业务的公益一类事业单位。单位的主要职责是：开展现代天文学、古天文学、科普教育等方面研究；开展藏品的征集、保管、研究、展示工作；开展科普教育及文化传播活动等。

北京天文馆内设15个部门，分别是：党群工作部、办公室、人力资源部、财务部、综合保障部、信息中心、公共服务部、科普教育部、展览设计部、数字工作室、科学研究部、编辑部、古天文研究中心、社团部、文创事业部。

（二）人员构成情况

事业编制170人，实有人数147人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计16362.74万元，比上年增加4350.54万元，增长36.22%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计12027.47万元，比上年增加1594.41万元，增长15.28%。

1.财政拨款收入7231.90万元，占收入合计的60.12%。其中：一般公共预算财政拨款收入7231.90万元，占收入合计的60.12%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入4659.93万元，占收入合计的38.74%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入135.64万元，占收入合计的1.12%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计9897.06万元，比上年增加752.00万元，增长8.22%，其中：基本支出8850.54万元，占支出合计的89.42%；项目支出1046.52万元，占支出合计的10.58%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计7731.07万元，比上年增加183.42万元，增长2.43%。主要原因：本年在科普开放、科普活动举办等投入方面较上年略有增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7569.21万元，主要用于以下方面（按大类）：科学技术支出7564.30万元，占本年财政拨款支出99.94%；教育支出4.91万元，占本年财政拨款支出0.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“科学技术支出”（类）2023年度决算7564.30万元，比2023年度年初预算减少148.93万元，下降1.93%。其中：

“科学技术普及”（款）2023年度决算7280.67万元，比2023年度年初预算减少180.15万元，下降2.41%。主要原因：落实政府过紧日子要求，压缩一般性支出。

“技术研究与开发”（款）2023年度决算31.22万元，比2023年度年初预算增加31.22万元，增长100%。主要原因：年内适度增加了技术研发支出。

“应用研究”（款）2023年度决算252.41万元，与2023年度年初预算持平。

2、“教育支出”(类)2023年度决算4.92万元，比2023年度年初预算减少8.50万元，下降63.34%。其中：

“培训支出”（款）2023年度决算4.92万元，比2023年度年初预算减少8.50万元，下降63.34%。主要原因：落实政府过紧日子的要求，严格控制培训数量和规模。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6860.87万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2023年度“三公”经费财政拨款决算数6.49万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算10.35万元减少3.85万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数保持一致。

2.公务接待费。2023年度决算数2.76万元，比2023年度年初预算数4.61万元减少1.85万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，导致公务接待费大幅减少。2023年度公务接待费主要用于外单位业务人员业务往来工作餐招待。公务接待102批次，公务接待1061人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数3.73万元，比2023年度年初预算数5.74万元减少2.01万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数保持一致。公务用车运行维护费2023年度决算数3.73万元，比2023年度年初预算数5.74万元减少2.01万元，主要原因：严格公车管理，杜绝不必要的公车出行。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.6万元，公务用车维修2.41万元，公务用车保险0.42万元，公务用车其他支出0.29万元。2023年度公务用车保有量4辆，车均运行维护费0.93万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1665万元，其中：政府采购货物支出29.92万元，政府采购工程支出473万元，政府采购服务支出1162.08万元。授予中小企业合同金额1621.98万元，占政府采购支出总额的97.41%，其中：授予小微企业合同金额36.64万元，占政府采购支出总额的2.2%。

四、国有资产占用情况

2023年度本单位未新购置车辆；新购置单位价值100万元（含）以上的设备3台（套），共计1022.40万元。截至12月31日，本单位共有车辆4台，共计132.94万元；单位价值100万元（含）以上的设备28台（套），共计15179.17万元。

五、政府购买服务支出说明

本单位无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反应科普事业单位的基本支出。

8.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反应除机构运行等明确列示项目以外的其他用于科学技术普及方面的支出。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表（详见附件）