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第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京天文馆成立于1957年，隶属于北京市科学技术研究院，为从事天文科普业务的公益一类事业单位。单位的主要职责是：开展现代天文学、古天文学、科普教育等方面研究；开展藏品的征集、保管、研究、展示工作；开展科普教育及文化传播活动等。

（二）机构设置情况

北京天文馆内设15个部门，分别是：党群工作部、办公室、人力资源部、财务部、综合保障部、信息中心、公共服务部、科普教育部、展览设计部、数字工作室、科学研究部、编辑部、古天文研究中心、社团部、文创事业部。

（三）人员编制及实有情况

北京天文馆事业编制170人，实有人数151人；聘用人员1人。离退休人员129人，其中：离休1人，退休128人。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算11576.69万元，比2022年年初预算数10624.83万元增加951.86万元，增长8.96%。主要原因是主要原因是上年结转结余经费增加。

（一）本年财政拨款收入7200.68万元

1.一般公共预算拨款收入7200.68万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

（二）本年其他资金收入2350.00万元

4.财政专户管理资金收入0.00万元。

5.事业收入2300.00万元。

6.上级补助收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.事业单位经营收入0.00万元。

9.其他收入50.00万元。

（三）上年结转结余2026.01万元

10.上年结转结余2026.01万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算11576.69万元，比2022年年初预算数10624.83万元增加951.86万元，增长8.96%。主要原因是在增加了开放运行、科普场地与设备设施维护等方面支出。

(一)基本支出。基本支出预算9960.41万元，占总支出预算86.04%，比2022年年初预算数7998.12万元增加1962.29万元，增长24.53%。

（二）项目支出。项目支出预算1616.28万元，比2022年年初预算数2626.70万元减少1010.42万元，下降38.47%。其中：

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京天文馆因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为本单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算10.35万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少0.24万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。

2.公务接待费。2023年预算数4.61万元，比2022年年初预算数4.85万元减少0.24万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，削减公务接待支出，进一步压减一般性支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数5.74万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数5.74万元，其中：公务用车燃油2.21万元，公务用车维修1.28万元，公务用车保险1.28万元，其他支出0.97万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年年初预算数持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京天文馆政府采购预算总额1903.86万元，其中：政府采购货物预算349.85万元，政府采购工程预算528.35万元，政府采购服务预算1025.66万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京天文馆填报绩效目标的预算项目10个，占本单位本年预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1527.41万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，北京天文馆共有车辆4台，共计132.94万元；单位价值50万元以上的通用设备13台（套），共计5515.33万元，单位价值100万元以上的专用设备14台（套）、共计8787.55万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2023年度单位预算报表

附件：北京天文馆2023年度单位预算报表