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第一部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2025年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京天文馆成立于1957年，隶属于北京市科学技术研究院，是一家从事天文科普业务的公益一类事业单位。单位的主要职责是：向社会公众普及天文知识，提高公众科学素养；以科普为主，开展相关的天文学与天文馆研究；制作播放天象节目，举办天文展览及文物收藏等。

（二）机构设置情况

北京天文馆内设15个部门，分别是：办公室、党群工作部、人力资源部、财务部、综合保障部、公共服务部、科普教育部、数字工作室、展览设计部、编辑部、融媒体部、文创事业部、古天文研究中心、国际与区域合作部、科学研究部。

（三）人员编制及实有情况

北京天文馆事业编制170人，实有人数154人；其他人员123人，其中：离休0人，退休123人。

二、收入预算情况说明

2025年度收入预算14620.19万元，比2024年年初预算数12097.72万元增加2522.47万元，增长20.85%。主要原因是是事业收入预期增长。

（一）本年财政拨款收入6890.79万元

1.一般公共预算拨款收入6890.79万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

（二）本年其他资金收入3250.00万元

4.财政专户管理资金收入0.00万元。

5.事业收入3200.00万元。

6.上级补助收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.事业单位经营收入0.00万元。

9.其他收入50.00万元。

（三）上年结转结余4479.40万元

10.上年结转结余4479.40万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2025年支出预算14620.19万元，比2024年年初预算数12097.72万元增加2522.47万元，增长20.85%。主要原因是增加了开放运行、科普场地与设备设施维护等方面支出。

（一）基本支出。基本支出预算9924.45万元，占本年支出预算67.88%，比2024年年初预算数9551.31万元增加373.14万元，增长3.91%。

（二）项目支出。项目支出预算2058.86万元，比2024年年初预算数2546.41万元减少487.55万元，下降19.15%。其中：

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金2636.88万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京天文馆因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为本单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算10.34万元，与2024年财政拨款“三公”经费预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0.00万元，与2024年预算数持平。

2.公务接待费。2025年预算数4.60万元，与2024年预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数5.74万元，包括：公务用车购置费2025年预算数0.00万元，与2024年年初预算数持平；公务用车运行维护费2025年预算数5.74万元，其中：公务用车加油2.21万元，公务用车维修1.28万元，公务用车保险1.28万元，其他0.97万元。公务用车运行维护费2025年预算数与2024年预算数持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2025年北京天文馆政府采购预算总额1782.35万元，其中：政府采购货物预算194.94万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1587.41万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2025年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京天文馆填报绩效目标的预算项目5个，占本单位本年预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2028.29万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2024年底，北京天文馆共有车辆4台，共计132.94万元；单位价值50万元以上的设备34台（套）、共计15559.56万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0.00万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2025年度单位预算报表

附件：北京天文馆2025年度单位预算报表