北京天文馆2021年度单位决算

目    录

第一部分 2021年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度单位决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度单位绩效评价情况

第一部分 2021年度单位决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京天文馆坐落于北京市西城区西直门外大街138号，1955年经国务院批准成立，1957年建成并正式开馆。本单位隶属于北京市科学技术研究院，为公益一类事业单位，内设15个部门，分别是：党宣部、办公室、人力资源部、财务部、信息中心、综合保障部、公共服务部、科普教育部、展览设计部、数字工作室、科学研究部、编辑部、古观象台、社团部、经营开发部。

北京天文馆的主要职责是：向社会公众普及天文知识，提高公众科学素养；以科普为主，开展相关的天文学与天文馆研究；制作播放天象节目，举办天文展览及文物收藏等。

（二）人员构成情况

本单位事业编制170人，实有人数151人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计11,232.44万元，比上年增加1,903.09万元，增长20.40%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计9,735.66万元，比上年增加1,085.61万元，增长12.55%，其中：财政拨款收入7,111.12万元，占收入合计的73.04%；事业收入2,538.24万元，占收入合计的26.07%；经营收入15.85万元，占收入合计的0.16%；其他收入70.45万元，占收入合计的0.72%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计10,276.55万元，比上年增加1,057.26万元，增长11.47%，其中：基本支出7,666.05万元，占支出合计的74.60%；项目支出2,609.34万元，占支出合计的25.39%;经营支出1.16万元，占支出合计的0.01%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计7111.12万元，比上年减少463.93万元，下降6.12%。主要原因：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,959.76万元，主要用于以下方面：科学技术支出6,953.22万元，占本年财政拨款支出99.91%；教育支出6.54万元，占本年财政拨款支出0.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2021年度决算6.54万元，比2021年年初预算减少7.59万元，下降53.74%。其中：

“进修及培训”（款）2021年度决算6.54万元，比2021年年初预算减少7.59万元，下降53.74%。主要原因：受新冠疫情的影响，部分培训事项无法开展；合理压缩培训事项，减少不必要的培训支出。

2、“科学技术支出”(类)2021年度决算6,953.22万元，比2021年年初预算增加43.68万元，增长0.63%。其中：

“科学技术普及”（款）2021年度决算6,953.22万元，比2021年年初预算增加43.68万元，增长0.63%。主要原因：增加离退休人员丧葬抚恤金支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6,264.37万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2021年本单位“三公”经费财政拨款决算数3.90万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算11.60万元减少7.70万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。

2.公务接待费。2021年决算数1.44万元，比2021年年初预算数4.85万元减少3.41万元。主要原因：受新冠疫情影响单位间公务往来减少。2021年公务接待费主要用于单位间公务往来接待、科普科研业务交流。公务接待65批次，公务接待522人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数2.46万元，比2021年年初预算数6.75万元减少4.29万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元。公务用车运行维护费2021年决算数2.46万元，比2021年年初预算数6.75万元减少4.29万元，主要原因：受新冠疫情影响本单位公务用车使用大幅减少；落实过紧日子要求，厉行节约，合理安排公务用车，减少了相关费用支出。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修1.55万元，公务用车保险0.60万元，公务用车其他支出0.31万元。2021年公务用车保有量4辆，车均运行维护费0.62万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额2,838.81万元，其中：政府采购货物支出1,175.95万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1,662.86万元。授予中小企业合同金额2,459.43万元，占政府采购支出总额的86.64%，其中：授予小微企业合同金额1,296.02万元，占政府采购支出总额的45.65%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆4台，132.94万元；单位价值50万元以上的通用设备13台（套），单位价值100万元以上的专用设备10台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出：反映政府教育事务支出。

8.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

第四部分  2021年度单位绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件。